- Posty: 91
- Rejestracja: ndz paź 10, 2010 12:56 pm
Chciałbym aby ktoś jasno mi odpisał, napisał, w jaki sposób księgować. Po rozliczeniu starego roku wychodzą mi cyrki...
Np klient ma wpłat na 376zł, faktur wystawionych na 380zł a program twierdzi, że ma jeszcze -1... Czyli miesiąc do przodu.
Dlatego proszę, po raz kolejny, ale poprzednie jak widzę namieszały, o wyjaśnienie
1 - Wystawiam f vat, klient włapca
2 - Klient nadpłacił całą kwotę za kolejną fvat
3 - klient wpłaca do konca za stara fvat, i troszkę nadpłaca za nową którą otrzyma
4 - klient wpłaca do przodu część sumy za kolejna fvat
5 - klient ma nadpłatę, ale wynikła awaria, klientowi jest zmniejszana opłata abonamentowa za miesiąc juz zaksięgowany/nadpłacony
Wszystkie faktury są wystawiane AUTOMATYCZNIE!
Więcej "kombinacji" u mnie nie ma. Kiedyś bezproblemowo radził sobie z tym Excel, wystawłem za XX, klient zaplacił XX widzę ile ma nadpłaty/niedopłaty. Rozumiem, iż całą problematyką jest abonamentowe rozliczanie wpłat, jednak czy nie da rady tego zrobić tak co by działało
chciałbym poznać zasadę jak to księgować, co by nic mi się nie rozbiegało
Chciałbym aby odpowiedz brzmiała:
1 - wchodzisz w kartę klienta, pokaz fvat, klikasz zarejestruj abonament, wsio i tak do każdego punktu.
Pozdrawiam
Np klient ma wpłat na 376zł, faktur wystawionych na 380zł a program twierdzi, że ma jeszcze -1... Czyli miesiąc do przodu.
Dlatego proszę, po raz kolejny, ale poprzednie jak widzę namieszały, o wyjaśnienie
1 - Wystawiam f vat, klient włapca
2 - Klient nadpłacił całą kwotę za kolejną fvat
3 - klient wpłaca do konca za stara fvat, i troszkę nadpłaca za nową którą otrzyma
4 - klient wpłaca do przodu część sumy za kolejna fvat
5 - klient ma nadpłatę, ale wynikła awaria, klientowi jest zmniejszana opłata abonamentowa za miesiąc juz zaksięgowany/nadpłacony
Wszystkie faktury są wystawiane AUTOMATYCZNIE!
Więcej "kombinacji" u mnie nie ma. Kiedyś bezproblemowo radził sobie z tym Excel, wystawłem za XX, klient zaplacił XX widzę ile ma nadpłaty/niedopłaty. Rozumiem, iż całą problematyką jest abonamentowe rozliczanie wpłat, jednak czy nie da rady tego zrobić tak co by działało
chciałbym poznać zasadę jak to księgować, co by nic mi się nie rozbiegało
Chciałbym aby odpowiedz brzmiała:
1 - wchodzisz w kartę klienta, pokaz fvat, klikasz zarejestruj abonament, wsio i tak do każdego punktu.
Pozdrawiam