PYXIS (forum)

od dnia 01.10.2020r. zmieniają się przepisy, wchodzi obowiązek raportowania faktur sprzedaży według kodów (GTU) oraz rodzajów transakcji.
Faktury sprzedażowe powinny zostać oznaczonych kodami GTU oraz rodzajami procedur zgodnie z Rozporządzenia MF z dnia 15.10.2019 roku (DZ.U. z dnia 18.10.2019).

Piotrze czy Pyxis będzie gotowy?

Oczywiscie. Siedze nad tym i dzisiaj chce wystawic wersje 1.50 z kodami GTU.
Pod koniec pazdziernika beda tez nowe formaty plikow JPK z raportowaniem z tymi kodami.

"...Oznaczenia GTU06 i EE od kilku dni spędzają sen z powiek księgowym i właścicielom MiŚOT-ów. O czym mowa?
GTU06
Jak czytamy w opinii:
dostaw wymienionych towarów [routery, switche, urządzenia nadawczo-odbiorcze - przyp. red.] nie trzeba od 1 października 2020 r. oznaczać oznaczeniem liczbowym 06/GTU_06 ani żadnym innym oznaczeniem liczbowym - pisze Tomasz Krywan.
EE
Opinia dotycząca sygnatury EE zaskoczyła wiele osób, które łączyły ją z procedurą MOSS. Jednak w opinii czytamy:
W szczególności nie jest tak, że oznaczenie EE stosowane powinno być wyłącznie w stosunku do usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych i usług elektronicznych świadczonych w ramach procedur MOSS. Nic takiego z wprowadzonych z dniem 1 października 2020 r. przepisów nie wynika.
Dlatego wszystkie usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne dla konsumentów powinny być oznaczone symbolem EE w pliku JPK V7.
Oznaczeniem tym podatnicy są obowiązani oznaczać świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k u.p.t.u. (zob. § 10 ust. 4 pkt 2 r.s.z.d.), a więc świadczenie usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych i usług elektronicznych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami. […] Tak rozumianymi podmiotami niebędącymi podatnikami są przede wszystkim osoby prywatne. Oznacza to, że oznaczeniem EE oznaczane musi być w szczególności świadczenie usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych i usług elektronicznych na rzecz osób prywatnych (konsumentów).
Nowe symbole, m.in. GTU06 i EE są obowiązkowe od 1 października 2020 r. do oznaczenia sprzedaży w pliku JPK V7. W nowej strukturze zawarte mają być informacje wykazywane dotychczas w pliku JPK VAT i deklaracji VAT oraz dodatkowo szczegółowe oznaczenia określonych transakcji.
Na samych fakturach sprzedaży nie ma obowiązku oznaczania kodów GTU towarów i usług szczególnych. Obowiązek oznaczenia dotyczy jedynie struktury pliku JPK V7.
Od 29 września 2020 r. dużo niejasności było w tym, czy sprzęt telekomunikacyjnych (routery, switche, AP etc.) podlega pod GTU06, a także czy faktury dla „Kowalskich” należy oznaczać kodem EE w pliku JPK V7.
Stowarzyszenie e-Południe jako pierwsze - i w tym momencie jedyne - udostępniło opinię kancelarii podatkowej w sprawie tak ważnej dla MiŚOT-ów. Na zlecenie Stowarzyszenia e-Południe Kancelaria Doradztwa Podatkowego Tomasz Krywan wykonała 2 opinie w tych tematach. Kancelaria istnieje od 2013 r. i specjalizuje się w wyjaśnianiu oraz interpretacji przepisów prawa podatkowego.
Jej właścicielem jest Tomasz Krywan, prawnik (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – 2003 r.) i doradca podatkowy (nr wpisu na listę doradców podatkowych – 11058), który współpracując z największymi wydawnictwami i serwisami podatkowymi w Polsce m.in. Wolters Kluwer Polska sp. z o.o., grupa INFOR, Wiedza i Praktyka sp. z o.o.) udzielił ponad 30.000 odpowiedzi na pytania podatkowe oraz opracował kilkaset artykułów i komentarzy. Publikuje w Rzeczpospolitej oraz Dzienniku Gazecie Prawnej, jest autorem wielu publikacji książkowych, w tym komentarzy do ustawy o podatku od towarów i usług (VAT)., więc jego opinia jest dla nas bardzo istotna.
Dotyczy to usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych i usług elektronicznych świadczonych na rzecz wszelkich osób prywatnych, w tym polskich osób prywatnych - na których są sprzęty niezbędne do świadczenia tych usług, również powinny zostać oznaczone symbolem EE w JPK V7. Przypomina też, że zarówno GTU06, jak i EE nie muszą być fizycznie na fakturach drukowane.
Cała treść obu opinii oraz ważna dyskusja na ten temat jest dostępna w zamkniętej grupie dla MiŚOT-ów na Facebooku: drMiŚOT, gdzie podejmowane są wszystkie aktualne i ważne tematy. Aby dołączyć do grupy, wystarczy być pracownikiem lub właścicielem MiŚOT (Małym i Średnim Operatorem Telekomunikacyjnym) posiadającym RPT, EPID oraz zaakceptować regulamin grupy...."

Jako że niestety nie dostałem odpowiedzi na maila którego przesłałem może ktoś z forumowiczów zna już odpowiedź. Jeśli chodzi o dodatkowe oznaczenia symbolem np "EE" to program jeszcze tego nie potrafi - tak ?. Czyli mamy normalnie wystawić faktury a jak wyjdzie aktualizacja to jakoś sprawić będzie można że dodatkowe oznaczenia pojawią się w zestawieniu jpk ?

Raczej na maile odpowiadam. Czasami lakonicznie moze, ale odpowiadam.

Program oznacza juz faktury i uslugi kodami GTU. Bedzie tez wersja z nowymi plikami JPK ktore te oznaczenia beda raportowaly.

tak, kody GTU można sobie wybrać przy dodawaniu pozycji do sprzedaży a symbole np "EE" ?
Plik jpk. mogę wygenerować później ale faktury wypada już wystawić.

Podczas generowania automatycznego lub na samej fakturze.

...tak zdecydowanie zbyt lakoniczny opis...symbol EE muszę dodać na fakturach wszystkich konsumentów (są pewnie sytuacje że ktoś musi dodać nie tylko EE, ale i inne też). Więc raczej na pewno trzeba to robić osobno dla każdej faktury. Czy nie może się Pan pofatygować i napisać konkretnie na zasadzie ścieżki, gdzie to należy wprowadzić, albo chociaż zrobić zrzut ekranu tego pola (spróbuję sobie już poszukać sam). Kilka osób znających program ma podobny problem i Pana "podpowiedzi" też nic im nie mówią. Myślałem że to coś z moją umiejętnością czytania ze zrozumieniem, ale wychodzi na to że jest nas więcej

ok być może pytanie zbyt proste.... czy jak wygeneruję faktury i w okienku do generowania faktur zaznaczę to swoje "EE" to później program będzie wiedział że w jpk. ma być to dodane tylko dla konsumentów ?...skąd to enigmatyczne podejście do problemu ?

Trudno nie zauwazyc zmian w okienku generowania faktur. Pojawily sie oznaczenia do nich zajmujace 1/3 starego okna. Wystarczy to kliknac, popatrzec i wszystko jest jasne.
Jest tez watek w dziale changelog dotyczacy tych nowych oznaczen. Najnowsza beta oznacza juz tylko osoby prywatne. Jest tez zapytanie SQL pozwalajace to zrobic dla wczesniej wystawionych faktur.

Oczywiscie, ze te oznaczenia przejad do pliku JPK, bo po to wlasnie sa robione.

Szkoda że pisze Pan dopiero teraz. Wystawiłem faktury wersją 4.50 i jak nic każdy jeden firma czy nie, został oznaczony symbolem EE !. W wiadomościach mailowych wystarczyło odpisać aby się wstrzymać z wystawianiem faktur gdyż program jeszcze nie obsługuje wszystkiego poprawnie a jedyne co Pan odpisał na pytanie:

Dzień dobry, posiadam wersję Pyxis4SQL v4.50 - proszę informację gdzie
mam wprowadzić dodatkowe oznaczenie w postaci symbolu "EE" ?

odpowiedź: "NA fakturach."

na następną wiadomość która już była znacznie obszerniejsza nie odpisał Pan wcale.

Naprawdę komunikacja nie boli i szczerość tym bardziej. Zachęcam do wylewniejszych odpowiedzi

dla fv juz wystawionych

update Fv left join Userdb on U_INDEX=FV_INDEXUSER set FV_GTU_EE=1-U_CZYFIRMA where FV_DATAWYSTAWIENIA>='2020-10-01';

jak zawsze znajać interpretacje może się to zmienić nie mniej jednak na ten moment oznaczamy tylko konsumentów.
sprzęt sieciowy nie podlega GTU ale to każdy musi sam doczytać żeby nie było (każdy umywa ręce bo nie chce wprowadzać w błąd - nawet hurtownie )

@malyak - dzięki za kod sql, wrzuciłem w plik *.sql i wgrałem z poziomu pyxisa, zadziałał idealnie - już martwiłem się, że będę musiał poprawiać październikowe faktury wszystkim na te kody EE a tu wszystko super - ksiegowy się ucieszy

Szkoda że skrypt naprawczy nie wyszedł od autora programu i nie został rozesłany do wszystkich mailowo, sam się lekko wkurzyłem jak wystawiłem faktury klientom a tutaj wyszło że są błędne oznaczenia EE, można było puścić informacje aby wstrzymać się z wystawianiem faktury, myślę że każdy by zrozumiał.

Ciekawe ile osób błędnie wystawiło faktury i przekazało plik jpk do księgowości bez korekty